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南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算
来源:市城建局  发布日期: 2022-02-09  访问量: 

目  录

第一部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队概况

一、单位主要职责

根据中共南昌市委机构编制委员会关于市城乡建设局事业单位改革有关事项的批复(洪编发[2021]81号),南昌市城乡建设综合行政执法支队为原市城乡建设局管理的正科级公益一类事业单位,主要职责是:承担南昌市范围内建设各方主体履行国家基本建设程序的监督检查工作;开展建设领域违法违规行为的综合执法;负责南昌市城区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全日常监管和行政执法(既有建筑装饰装修工程、老旧社区改造工程、老旧住宅加装电梯工程除外);对工程建设招标投标活动进行监督管理等职能。

二、单位2022年主要工作任务

南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年的主要工作任务是:

1、紧扣监督工作要点和管理制度,突出重点开展质量监督巡查和督查工作,进一步加强对有关责任主体主要质量行为和执行工程建设强制性标准情况的监督抽查, 破难题、创新开展常见质量问题的治理工作,全面推进工程质量管理标准化,提升我市工程质量水平,强化住宅工程分户验收,配合市建设局持续推进“智慧工地”质量监管子系统建设,将质量监督巡查和督查有关工作纳入“智慧工地”平台管理,利用信息化手段进一步规范质量监督工作行为,推进监督工作留痕,压实各层级责任。

2、继续深入抓好危险性较大的分部分项工程和起重机械设备监管工作,深入开展安全专项整治三年行动“十大攻坚”工作, 利用科技手段,规范安全监督行为,加大安全监督执法力度,认真深入的开展安全专项检查和安全隐患大排查,对发现的问题跟踪落实整改,并对违规行为予以严肃查处,对安全生产隐患做到“零容忍”,进一步规范各参建单位的安全行为,落实企业安全主体责任,确保我市安全监督工作取得成效。

3、进一步强化工地扬尘防治督导工作,做到基本实现“六个百分之百”要求,进一步完善联合执法机制。

4、改革招标监管模式,稳步推进评标制度改革,积极推广远程异地评标和不见面开标工作,营造公平的市场环境,探索试点“评定分离”的定标方式,在落实招标人主体责任的同时,充分赋予招标人定标决策权,加大招投标监督执法力度,提升监管水平,加大对招标人的监管力度,规范招标人,继续做好重大、重点项目以及民生工程的招标服工作,加快项目落地,继续按照“工作方案”要求,有序开展好全市房屋建筑和市政基础设施工程招投标领域突出问题专项整治工作。

三、单位基本情况

南昌市城乡建设综合行政执法支队共有预算单位1个即本级,无下属二级预算单位。编制人数133人,其中;参照公务员管理的事业编制11人、全部补助事业编制122人。实有人数128人,其中:在职人数128人,包括参照公务员管理的事业编制10人、全部补助事业人员118人;退休人员27人。

第二部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

南昌市城乡建设综合行政执法支队为2021年各事业单位合并后新成立的单位,自2022年度开始以该单位名义编制预算,无2021年度预算数据,因此无法进行收入预算上下年比较。2022年南昌市城乡建设综合行政执法支队收入预算总额3113.69万元,其中:财政拨款收入3113.69万元。

(二)支出预算情况

南昌市城乡建设综合行政执法支队为2021年各事业单位合并后新成立的单位,自2022年度开始以该单位名义编制预算,无2021年度预算数据,因此无法进行支出预算上下年比较。2022年南昌市城乡建设综合行政执法支队支出预算总额3113.69万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出2654.69万元,包括工资福利支出2389.87万元、日常公用支出260.62万元、对个人和家庭的补助4.2万元;项目支出459万元,包括商品和服务支出459万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出141.62万元,其中:行政事业单位养老支出141.62万元(其中:事业单位离退休2.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出139.43万元);城乡社区支出2727.87万元,其中:建设市场管理与监督2727.87万元;住房保障支出244.2万元,其中:住房改革支出244.2万元(其中:住房公积金211.96万元,购房补贴32.24万元)。

按支出经济分类划分:工资福利支出2389.87万元,占支出预算总额的76.76%;商品和服务支出634.62万元,占支出预算总额的20.38%;对个人和家庭补助支出4.2万元,占支出预算总额的0.13%;资本性支出85万元,占支出预算总额的2.73%;。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)

(三)财政拨款支出情况

南昌市城乡建设综合行政执法支队为2021年各事业单位合并后新成立的单位,自2022年度开始以该单位名义编制预算,无2021年度预算数据,因此无法进行财政拨款支出科目上下年比较。

2022年南昌市城乡建设综合行政执法支队财政拨款支出预算3113.69万元。按支出功能科目划分:社会保障和就业支出141.62万元,占财政拨款支出的4.55%;城乡社区支出2727.87万元,占财政拨款支出87.61%;住房保障支出244.2万元,占财政拨款支出7.84%。

按支出项目类别划分:基本支出2654.69万元,其中:工资福利支出2394.08万元,商品和服务支出175.62万元,对个人和家庭的补助4.2万元,资本性支出85万元。项目支出459万元,其中:商品和服务支出459万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为260.62万元,其中:商品和服务支出175.62万元,资本性支出85万元。

(七)政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共安排135.97万元,其中:货物预算84.77万元,工程预算0万元,服务预算51.2万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,本单位共有车辆28辆,其中,一般公务用车28辆,为事业单位公车改革经批复保留的业务用车。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效情况

1、城乡建设综合行政执法监管经费项目:反映本单位使用财政性项目经费开展城乡建设综合行政执法监管工作的成效。

1)项目概述:反映本单位使用财政性资金履行主要职责方面的完成情况。

2)立项依据:纳入预算内管理资金计划安排。

3)实施主体:南昌市城乡建设综合行政执法支队

4)实施周期:2022-01-01至2022-12-31

5)年度预算安排:225万元

6)绩效目标和指标:督促指导参建各方履行工作职责,减少建筑领域安全事故发生数,提高建筑项目质量监督水平,提升工地扬尘治理效果,减少招标投标违法行为,维护建筑市场秩序,全年受监项目质量安全生产态势基本平稳。

数量指标:监管在建施工项目 400 个,受理质量监督登记工程 100 项,招投标监管工程 项目个数 40 个。

质量指标:安全隐患整改率100%,质量监督报告出具合规率 100%,对违法违规招投标行为查处率 100%。

时效指标:2022 年 12 月 20 日前完成年度工作计划。

成本指标:行政执法监管成本 225 万元。

社会效益指标:降低建筑安全事故发生频率,保障人民群众生命财产安全,增加财产的稳定性 及持久性,规范建筑市场招投标秩序。

满意度指标:建筑企业满意度>=95%。

2、政府购买服务聘用专业技术人员项目:反映本单位使用财政性项目资金通过政府购买服务聘用专业技术人员开展工作的成效。

1)项目概述:反映本单位政府购买服务聘用专业技术人员的情况。

2)立项依据:洪府厅抄字[2015]604号

3)实施主体:南昌市城乡建设综合行政执法支队

4)实施周期:2022-01-01至2022-12-31

5)年度预算安排:234万元

6)绩效目标和指标:全年受监项目质量安全生产态势基本平稳。

数量指标:聘用人数<=52人

质量指标:严格按照招聘条件聘用人员100%

时效指标:2022年12月底前完成聘用人数

成本指标:按4.5万元/人/年 支付工资

社会效益指标:为社会提供就业岗位

满意度指标:服务对象满意度>=95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排87.4万元,资金来源均为财政拨款,其中:

1.因公出国(境)经费0万元。

2.公务接待费7.4万元。

3.公务用车运行维护费80万元。

4.公务用车购置费0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)建设市场管理与监督:反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

(四)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

南昌市城乡建设综合行政执法支队2022年部门预算表